鹤壁市广播电视台2018年度部门决算

来源: 2019-10-30 5688人阅读

目  录

第一部分 鹤壁市广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤壁市广播电视台概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关新闻宣传、广播 电视管理等方面的法律法规和方针政策。

(二) 负责宣传市委、市政府的重要政策和重大决策部署;开展全市 性重大活动的宣传报道工作,坚持正确舆论导向,为全市经济社会发展服务。

(三)组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划;推进广 播电视技术改造和发展,提升广播电视的科技含量和水平。

(四) 负责广播电视节目的传输、覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视节目内容的审核把关和节目建设工作;负责广播电视设施的维 护管理工作。

(五)研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工资分配制度改革。

(六)负责广播电视台的财务和国有资产管理工作。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,鹤壁市广播电视台设20个内设机构、机构规格 相当正科级。

(一)办公室。协助台领导处理日常工作;督查督办台长办公会决定的 重大事项;综合协调内设机构的行政管理工作;负责起草规章制度并监督实施;负责重大问题的调查研究工作;负责会议筹备、文秘档案、机要保 密、安全保卫、计划生育、信息宣传、工青妇和精神文明建设等工作。

(二)总编室。贯彻落实上级有关广播电视宣传报道工作的政策要求, 制订广播、电视宣传计划;组织策划重大广播电视宣传活动;组织开展广播电视新闻改革和节目形态创新;负责广播电视节目(栏目)设置的监管工作,审听、审看节目(栏目)并进行考评;开展节目创优工作;负责采、编、播人员的业务培训。

(三)人力资源部。负责人力资源和机构编制管理工作;负责人事调配、劳资、培训、年度考核及相关统计工作;负责拟订岗位量化考核细则,组织实施绩效考核。

(四)计划财务部。编报管理事业经费及专项资金计划和预决算;负责财务管理、组织筹措资金、监督管理广告创收及国有资产管理等工作。

(五)技术管理部。负责重大技术改造项目的组织实施;负责广播电视设施设备的技术维护和安全播出管理工作;协调指导广播电视技术部门的业务工作,组织开展技术培训和业务研讨;负责广播电视事业统计等工作。

(六)播出部。负责电视频道和广播频率节目的安全优质播出,负责重大节目直播的安全播出;负责播出技术设备的维护管理和安全运行。

(七)新闻中心。统筹广播电视新闻的对内和对外宣传工作;统筹广播电视新闻的采访、编排、制作及发布工作。

(八)采访部。宣传党的路线、方针、政策,服务全市工作大局和百姓民生;组织开展广播电视新闻节目的策划、组织和采访工作。

(九)新闻编辑部。负责广播电视节目的编排、制作及发布工作。

(十)社会教育部。负责时事政治、经济、科学、教育、卫生、民主法制和服务类电视节目的采访、编辑和录制工作,主办具有鹤壁特色的电视社教节目;负责县(区)和市直相关单位联办栏目的采编播制工作。

(十一)电视专题部。负责重大专题拍摄、制作、播出工作。

(十二)电视节目部。负责电视剧、外采电视节目的审查、筛选、下载、上传、监看等工作。

(十三)广播节目部。负责广播宣传工作;承担广播节目的设置、策划、采编、制作、审查和播出安排等工作;负责广播节目的日常安全播出;负责广播精品节目的创作、交流和资料管理等工作;负责广播节目传送、录制以及播出设备的管养、维护工作。

(十四)广告经营中心。负责广告宣传业务和电视广告制作发布工作;负责国家广告政策的宣传和公益广告制作业务;负责广告刊播的监督管理负责大型活动、宣传创收活动的策划;负责经济信息的采访、发布,承办经济信息类节目。

(十五)文体中心。承办文艺演出、体育赛事等大型活动;负责电视文艺宣传,承办综合文艺节目的创作、采编和录制工作。

(十六)电视制作部。负责频道包装;承担栏目节目片头片尾及广告、公益宣传片等的拍摄制作任务。

(十七)网络中心。负责广电网站的宣传和建设管理工作;负责网络的设计、运营和维护工作。

(十八)后勤服务中心。负责后勤管理服务工作。

(十九)电视频道总监。负责频道的定位及规划策略、品牌策略的制定实施;负责频道的内容策划、整合和制作管理,以及频道内容的编播工作,并对频道的收视率负责。

(二十)广播频率总监。负责频率的定位及规划策略、品牌策略的制定实施;负责频率内容策划、整合和制作管理,及频率内容的编播工作,并对频率的收听率负责。纪检(监察)机构按有关规定设置。从决算单位构成看,鹤壁市广播电视台部门决算包括:本级决算纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,是鹤壁市广播电视台。

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3062.15万元。与2017年相比,收、支总计各减少170.49万元,下降6%。主要原因是购买专项设备支出减少。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计2766.67万元,其中:财政拨款收入2053.32万元,占74.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入517.04万元,占18.69%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入196.31万元,占7%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计2787万元,其中:基本支出2133.68万元,占76.56%;项目支出653.32万元,占23.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为2053.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加184.85万元,10%。主要原因是购买专项设备支出,新增人员及工资基数调整。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2240.39万元,占支出合计的80.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18 -63.07万元,增长2.9%。变动的主要原因是购买专项设备支出,新增人员及工资基数调整。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2240.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出1866.33万元,占83.3%;社会保障和就业(类)支出209.26万元,占9.3%;医疗卫生和计划生育(类)支出77.60万元,占3.5%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出87.19万元,占3.9%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1641.45万元,支出决算为2240.39万元,完成年初预算的136.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是财政追加拔款用于 购买专项设备。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为120.49万元,完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因是:购置广播总控系统及新媒体部分视频拍摄设备等财政专项拔款。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)电视(项)。

年初预算为1208.62万元,支出决算为1602.21万元。完成年初预算的132.57%。决算数大于预算数的主要原因是:电视专用设备购置等财政追加经费。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他新闻出版广播影视支出(项) 。

年初预算为0万元,支出决算为7.34万元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:电视专用设备购置等财政追加经费。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为136.29万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:电视专用设备购置等财政追加经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为134.01万元,支出决算为161.92万元,完成年初预算的120.83%。决算数大于预算数的主要原因是:新增人员及工资基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为45.23万元,支出决算为47.34万元,完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因是:新增人员及工资基数调整。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为46.9万元,支出决算为52.34万元,完成年初预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因是:新增人员及工资基数调整。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为20.1万元,支出决算为25.27万元,完成年初预算的125.72%。决算数大于预算数的主要原因是:新增人员及工资基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为86.59万元,支出决算为87.19万元,完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是:新增人员及工资基数调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1587.07万元。其中:人员经费1587.07万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.50万元,支出决算为12.32万元,完成预算的91.26%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位节约相关费用支出,压缩相应开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算8.31万元,占67.40%,完成预算的97.76%;公务接待费支出决算4.02万元,占32.60%,完成预算的80.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。支出决算为0万元,完成年初预算的0%.决算数与年初数存在差异的主要原因是:我单位没有此项开支的预算拔款。全年出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。

境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策:0等。

因公出国(境)费支出决算比2017年度0万元,0%,主要原因是本单位无因公出国(境)任务工作。

2.公务用车购置及运行费年初预算为8.5万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位节约相关费用支出,压缩相应开支。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,为0车。

公务用车运行支出8.31万元。主要用于采访车辆运行使用,2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为5万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的80.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位节约相关费用支出,压缩相应开支。其中:

外宾接待支出0万元。本单位无外宾接待活动。

其他国内公务接待支出4.02万元,主要用于市内大型晚会、活动人员盒饭费用。主要用于大型演艺活动盒饭、演员费用等。河南省鹤壁市广播电视台2018年度共接待国内来访团组110个、来访人员1,015人次(不包括陪同人员)

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

为规范我市市级财政支出绩效目标管理,增加财政支出预算的科学性,切实提高财政资金使用绩效,我单位根据财政部、省及我市有关规定和要求、严格开展绩效管理工作。并认真实施、部署、开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

通过财政预算采购设备,保证了电视用户能够及时收听、收看到高质量的广播、电视信号,及时把中央、省、市党和政府的政策传达给广播电视观众,满足广大群众的文化需要。通过每年多场文艺演出活动,丰富鹤壁市民文化生活。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:事业单位无政府性基金拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元,较2017年度0万元,0%。主要原因是:事业单位元机关运行经费拔款。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额218.89万元,其中:政府采购货物支出218.89万元,占政府采购支出总额的100%,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,河南省鹤壁市广播电视台共有车辆6辆,其中: 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是新闻采访车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单26位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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